Programma | Begroting 2022 | ||
|---|---|---|---|
Deelprogramma | Lasten | Baten | Saldo |
Programma 01. Samen Leven | |||
Deelprogramma 01.01 Gezondheid | |||
01.01.01 Eerstelijns ondersteuning | |||
01.01.02 Tweedelijns ondersteuning | 6.501.462 | 8.765 | -6.492.697 |
01.01.03 Bescherming en veiligheid | 82.469 | -82.469 | |
01.01.04 Eigen bijdragen | 10.530 | 253.256 | 242.726 |
01.01.05 Gezondheidsbeleid | 2.308.329 | -2.308.329 | |
01.01.06 Sport | 4.166.173 | 1.639.227 | -2.526.946 |
Totaal deelprogramma 01.01 Gezondheid | 13.068.963 | 1.901.248 | -11.167.715 |
Deelprogramma 01.02 Saamhorigheid | |||
01.02.01 Sociale basisvoorzieningen | 5.914.646 | 782.497 | -5.132.149 |
01.02.02 Eerstelijns ondersteuning | 4.004.604 | -4.004.604 | |
01.02.03 Kunst en cultuur | 2.716.950 | 252.620 | -2.464.330 |
Totaal deelprogramma 01.02 Saamhorigheid | 12.636.200 | 1.035.117 | -11.601.083 |
Deelprogramma 01.03 Leren en werken | |||
01.03.01 Eerstelijns ondersteuning | 34.325 | -34.325 | |
01.03.02 Tweedelijns ondersteuning | 12.578.240 | -12.578.240 | |
01.03.03 Bescherming en veiligheid | 1.226.046 | -1.226.046 | |
01.03.05 Leerlingenvervoer | 646.469 | 574 | -645.895 |
01.03.06 Instandhouding onderwijs en scholen | 4.218.076 | 1.274.483 | -2.943.593 |
01.03.07 Leerplicht | 190.820 | 57.538 | -133.282 |
01.03.08 Lokaal onderwijsbeleid | 800.482 | 169.511 | -630.971 |
01.03.09 Werk en participatie | 29.449 | -29.449 | |
01.03.10 Marketing en acquisitie | 158.973 | 363.035 | 204.062 |
01.03.11 Sociale basisvoorziening jeugd | 414.041 | -414.041 | |
01.03.12 Informele ondersteuning | 218.835 | -218.835 | |
01.03.13 Participatiewet algemeen | 1.761.304 | -1.761.304 | |
01.03.14 Participatiewet inkomensdeel | 9.236.500 | 8.225.951 | -1.010.549 |
01.03.15 Armoedebeleid | 1.653.548 | 79.850 | -1.573.698 |
Totaal deelprogramma 01.03 Leren en werken | 33.167.108 | 10.170.942 | -22.996.166 |
Deelprogramma 01.99 Programmabrede kosten | |||
01.99.01 Programma Samen Leven programmabrede kosten | |||
Totaal deelprogramma 01.99 Programmabrede kosten | |||
Totaal programma 01. Samen Leven | 58.872.271 | 13.107.307 | -45.764.964 |
Programma 02. Duurzame leefomgeving | |||
Deelprogramma 02.01 Woningen | |||
02.01.01 Woningbouw | 163.018 | 10.770 | -152.248 |
02.01.02 Woonruimteverdeling | 132.862 | 2.231 | -130.631 |
Totaal deelprogramma 02.01 Woningen | 295.880 | 13.001 | -282.879 |
Deelprogramma 02.02 Commerciële voorzieningen en horeca | |||
02.02.01 Commerciële voorzieningen en horeca | 743.534 | 127.111 | -616.423 |
Totaal deelprogramma 02.02 Commerciële voorzieningen en horeca | 743.534 | 127.111 | -616.423 |
Deelprogramma 02.03 Leefomgeving | |||
02.03.01 Speelvoorzieningen | 397.286 | 74.860 | -322.426 |
02.03.02 Groenvoorzieningen | 2.895.169 | 36.000 | -2.859.169 |
02.03.03 Verlichting | 921.888 | 183.148 | -738.740 |
02.03.04 Wijkgericht samenwerken | 206.308 | -206.308 | |
02.03.05 Straatreiniging | 1.183.549 | 477.999 | -705.550 |
02.03.06 Riolering | 3.284.283 | 3.653.957 | 369.674 |
02.03.07 Begraafplaatsen | 144.970 | 188.995 | 44.025 |
02.03.08 Straatmeubilair | 96.372 | -96.372 | |
02.03.09 Kabels en leidingen | |||
Totaal deelprogramma 02.03 Leefomgeving | 9.129.825 | 4.614.959 | -4.514.866 |
Deelprogramma 02.04 Gebiedsinrichting | |||
02.04.01 Ontwikkelingsvisie macroniveau | 29.581.114 | 29.339.841 | -241.273 |
02.04.02 Planontwikkeling mesoniveau | 511.918 | 12.562 | -499.356 |
02.04.03 Toetsing en toezicht microniveau | 1.832.495 | 858.504 | -973.991 |
Totaal deelprogramma 02.04 Gebiedsinrichting | 31.925.527 | 30.210.907 | -1.714.620 |
Deelprogramma 02.05 Duurzaamheid & energietransitie | |||
02.05.01 Afvalinzameling | 6.169.481 | 6.647.488 | 478.007 |
02.05.02 Bodem en bouwstoffen | 52.122 | -52.122 | |
02.05.03 Geluid | 92.424 | 1.785 | -90.639 |
02.05.04 Lucht | 9.595 | -9.595 | |
02.05.05 Mobiliteit en energie | 649.765 | -649.765 | |
02.05.06 Duurzaam bouwen en wonen | 109.728 | -109.728 | |
02.05.07 Wet milieubeheer | 997.901 | 1.192 | -996.709 |
02.05.08 Educatie en communicatie | 129.174 | -129.174 | |
02.05.09 Milieuprojecten | 108.629 | 1.989 | -106.640 |
Totaal deelprogramma 02.05 Duurzaamheid & energietransitie | 8.318.819 | 6.652.454 | -1.666.365 |
Deelprogramma 02.06 Landschap en recreatie | |||
02.06.01 Landschap | 168.926 | -168.926 | |
02.06.02 Recreatie | 340.206 | 17.541 | -322.665 |
Totaal deelprogramma 02.06 Landschap en recreatie | 509.132 | 17.541 | -491.591 |
Deelprogramma 02.07 Cultuurhistorie en archeologie | |||
02.07.01 Monumenten | 203.455 | -203.455 | |
02.07.02 Cultuurhistorie | 838.478 | 600.890 | -237.588 |
02.07.03 Archeologie | 109.389 | -109.389 | |
Totaal deelprogramma 02.07 Cultuurhistorie en archeologie | 1.151.322 | 600.890 | -550.432 |
Deelprogramma 02.99 Programmabrede kosten | |||
02.99.01 Programma Duurzaam programmabrede kosten | 77.255 | -77.255 | |
Totaal deelprogramma 02.99 Programmabrede kosten | 77.255 | -77.255 | |
Totaal programma 02. Duurzame leefomgeving | 52.151.294 | 42.236.863 | -9.914.431 |
Programma 03. Goede bereikbaarheid | |||
Deelprogramma 03.01 Verkeersbeleid | |||
03.01.01 Beleid en advies (verkeer) | 87.632 | 1.939 | -85.693 |
Totaal deelprogramma 03.01 Verkeersbeleid | 87.632 | 1.939 | -85.693 |
Deelprogramma 03.02 Autoverkeer | |||
03.02.01 Wegeninfrastructuur | 34.489 | -34.489 | |
03.02.02 Wegen | 2.724.117 | 38.322 | -2.685.795 |
03.02.03 VRI's | 144.529 | -144.529 | |
03.02.04 Bewegwijzering (wegen) | 79.109 | -79.109 | |
03.02.05 Parkeren | 21.986 | 16.271 | -5.715 |
03.02.06 Civieltechnische kunstwerken | 244.975 | 623 | -244.352 |
Totaal deelprogramma 03.02 Autoverkeer | 3.249.205 | 55.216 | -3.193.989 |
Deelprogramma 03.03 Fietsverkeer | |||
03.03.01 Fietsinfrastructuur | 369.219 | -369.219 | |
03.03.02 Onderhoud fietspaden en voorzieningen | |||
03.03.03 Fietsenstallingen | 627.769 | 446.526 | -181.243 |
Totaal deelprogramma 03.03 Fietsverkeer | 996.988 | 446.526 | -550.462 |
Deelprogramma 03.04 Openbaar vervoer | |||
03.04.01 Vervoersbedrijven | 11.440 | -11.440 | |
Totaal deelprogramma 03.04 Openbaar vervoer | 11.440 | -11.440 | |
Deelprogramma 03.99 Programmabrede kosten | |||
03.99.01 Programma Bereikbaar programmabrede kosten | |||
Totaal deelprogramma 03.99 Programmabrede kosten | |||
Totaal programma 03. Goede bereikbaarheid | 4.345.265 | 503.681 | -3.841.584 |
Programma 04. Veilige leefomgeving | |||
Deelprogramma 04.01 Sociale veiligheid en Openbare orde | |||
04.01.01 Criminaliteitsbestrijdingen en overlastbestrijding | 934.242 | 143.382 | -790.860 |
04.01.02 Openbare orde | 442.487 | 246.685 | -195.802 |
Totaal deelprogramma 04.01 Sociale veiligheid en Openbare orde | 1.376.729 | 390.067 | -986.662 |
Deelprogramma 04.02 Fysieke veiligheid en crisismanagement | |||
04.02.01 Verkeersveiligheid | 31.207 | 219 | -30.988 |
04.02.02 Brandweerzorg | 314.558 | -314.558 | |
04.02.03 Externe veiligheid | 25.672 | -25.672 | |
04.02.04 Beleid en preventie | 2.495.545 | -2.495.545 | |
Totaal deelprogramma 04.02 Fysieke veiligheid en crisismanagement | 2.866.982 | 219 | -2.866.763 |
Deelprogramma 04.99 Programmabrede kosten | |||
04.99.01 Programma Veilig programmabrede kosten | |||
Totaal deelprogramma 04.99 Programmabrede kosten | |||
Totaal programma 04. Veilige leefomgeving | 4.243.711 | 390.286 | -3.853.425 |
Programma 05. Betrokken bij de samenleving | |||
Deelprogramma 05.01 Politiek en bestuur | |||
05.01.01 Raad | 1.174.482 | -1.174.482 | |
05.01.02 College | 1.824.411 | 1.520 | -1.822.891 |
Totaal deelprogramma 05.01 Politiek en bestuur | 2.998.893 | 1.520 | -2.997.373 |
Deelprogramma 05.02 Dienstverlening | |||
05.02.01 Publiekszaken | 1.912.466 | 637.723 | -1.274.743 |
Totaal deelprogramma 05.02 Dienstverlening | 1.912.466 | 637.723 | -1.274.743 |
Deelprogramma 05.99 Programmabrede kosten | |||
05.99.01 Programma Betrokken programmabrede kosten | |||
Totaal deelprogramma 05.99 Programmabrede kosten | |||
Totaal programma 05. Betrokken bij de samenleving | 4.911.359 | 639.243 | -4.272.116 |
Totaal programma's | 124.523.900 | 56.877.380 | -67.646.520 |
Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | |||
A1 Lokale heffingen | 729.926 | 13.577.198 | 12.847.272 |
A2 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 604.869 | 67.650.705 | 67.045.836 |
A3 Overhead | 12.754.558 | 293.231 | -12.461.327 |
A4 Saldo financieringsfunctie | 128.484 | 10.000 | -118.484 |
A5 Vennootschapsbelasting (VpB) | 25.034 | -25.034 | |
A6 Overige baten en lasten | 2.127.461 | 1.170.834 | -956.627 |
A7 Onvoorzien | 63.214 | -63.214 | |
Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen | 16.433.546 | 82.701.968 | 66.268.422 |
Totaal saldo baten en lasten | 140.957.446 | 139.579.348 | -1.378.098 |
Mutaties reserves | |||
01.99.02 Programma Samen Leven mutaties reserves | 29.375 | 29.375 | |
02.99.02 Programma Duurzaam mutaties reserves | 693.125 | 496.172 | -196.953 |
03.99.02 Programma Bereikbaar mutaties reserves | 1.704.053 | 1.681.500 | -22.553 |
04.99.02 Programma Veilig mutaties reserves | |||
A8.02.01 Mutaties reserves | 150.000 | 1.920.146 | 1.770.146 |
Totaal mutaties reserves | 2.547.178 | 4.127.193 | 1.580.015 |
Resultaat | 143.504.624 | 143.706.541 | 201.917 |
