01. | 02. | 03. | 04. | 05. | A | Eindtotaal | ||||||||||
Samen Leven | Duurzame leefomgeving | Goede bereikbaarheid | Veilige leefomgeving | Betrokken bij de samenleving | Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | |||||||||||
Code | Taakvelden | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | Bestuur | 1.520 | 2.890.596 | 1.520 | 2.890.596 | 2.889.076 | ||||||||||
0.10 | Mutaties reserves | 29.375 | 496.172 | 693.125 | 1.681.500 | 1.704.053 | 1.920.146 | 150.000 | 4.127.193 | 2.547.178 | -1.580.015 | |||||
0.2 | Burgerzaken | 637.616 | 1.299.220 | 637.616 | 1.299.220 | 661.604 | ||||||||||
0.4 | Ondersteuning organisatie | 293.231 | 12.754.558 | 293.231 | 12.754.558 | 12.461.327 | ||||||||||
0.5 | Treasury | 31.807 | 27.888 | 10.000 | 128.484 | 41.807 | 156.372 | 114.565 | ||||||||
0.61 | OZB woningen | 8.143.853 | 363.470 | 8.143.853 | 363.470 | -7.780.383 | ||||||||||
0.62 | OZB niet-woningen | 5.044.678 | 336.261 | 5.044.678 | 336.261 | -4.708.417 | ||||||||||
0.64 | Belastingen Overig | 168.978 | 168.978 | -168.978 | ||||||||||||
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 67.650.705 | 604.869 | 67.650.705 | 604.869 | -67.045.836 | ||||||||||
0.8 | Overige baten en lasten | 77.255 | 597.595 | 1.170.834 | 2.190.675 | 1.170.834 | 2.865.525 | 1.694.691 | ||||||||
0.9 | Vennootschapsbelasting | 25.034 | 25.034 | 25.034 | ||||||||||||
1.1 | Crisisbeheersing en Brandweer | 2.810.103 | 2.810.103 | 2.810.103 | ||||||||||||
1.2 | Openbare orde en Veiligheid | 54.513 | 6.965 | 317.917 | 390.067 | 1.376.729 | 107 | 23.745 | 397.139 | 1.772.904 | 1.375.765 | |||||
2.1 | Verkeer, wegen en water | 477.999 | 2.152.597 | 487.410 | 4.333.825 | 219 | 31.207 | 965.628 | 6.517.629 | 5.552.001 | ||||||
2.2 | Parkeren | 16.271 | 16.271 | -16.271 | ||||||||||||
2.5 | Openbaar vervoer | 11.440 | 11.440 | 11.440 | ||||||||||||
3.1 | Economische ontwikkeling | 363.035 | 158.973 | 446.913 | 363.035 | 605.886 | 242.851 | |||||||||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 3.429.133 | 3.245.985 | 3.429.133 | 3.245.985 | -183.148 | ||||||||||
3.3 | Bedrijfsloket en -regelingen | 64.669 | 102.807 | 64.669 | 102.807 | 38.138 | ||||||||||
3.4 | Economische promotie | 219.689 | 219.689 | -219.689 | ||||||||||||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 51.955 | 130.660 | 51.955 | 130.660 | 78.705 | ||||||||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 1.222.528 | 4.092.139 | 1.222.528 | 4.092.139 | 2.869.611 | ||||||||||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 227.623 | 2.076.538 | 227.623 | 2.076.538 | 1.848.915 | ||||||||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 7.113 | 979.118 | 7.113 | 979.118 | 972.005 | ||||||||||
5.2 | Sportaccommodaties | 1.632.114 | 3.187.055 | 1.632.114 | 3.187.055 | 1.554.941 | ||||||||||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 252.620 | 1.927.322 | 48.489 | 252.620 | 1.975.811 | 1.723.191 | |||||||||
5.4 | Musea | 148.641 | 148.641 | 148.641 | ||||||||||||
5.5 | Cultureel erfgoed | 600.890 | 1.002.681 | 600.890 | 1.002.681 | 401.791 | ||||||||||
5.6 | Media | 759.914 | 759.914 | 759.914 | ||||||||||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 29.714 | 152.071 | 3.862.218 | 152.071 | 3.891.932 | 3.739.861 | |||||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 763.701 | 5.189.276 | 51.714 | 763.701 | 5.240.990 | 4.477.289 | |||||||||
6.2 | Wijkteams | 3.305.044 | 3.305.044 | 3.305.044 | ||||||||||||
6.3 | Inkomensregelingen | 8.305.801 | 12.651.352 | 218.095 | 30.195 | 8.305.801 | 12.899.642 | 4.593.841 | ||||||||
6.4 | Begeleide participatie | 681.775 | 681.775 | 681.775 | ||||||||||||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 1.149.719 | 1.149.719 | 1.149.719 | ||||||||||||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 8.765 | 3.817.056 | 8.765 | 3.817.056 | 3.808.291 | ||||||||||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 253.256 | 3.040.452 | 253.256 | 3.040.452 | 2.787.196 | ||||||||||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 11.688.135 | 11.688.135 | 11.688.135 | ||||||||||||
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 82.469 | 82.469 | 82.469 | ||||||||||||
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 1.226.046 | 1.226.046 | 1.226.046 | ||||||||||||
7.1 | Volksgezondheid | 18.796 | 2.645.001 | 18.796 | 2.645.001 | 2.626.205 | ||||||||||
7.2 | Riolering | 3.653.957 | 3.203.766 | 3.653.957 | 3.203.766 | -450.191 | ||||||||||
7.3 | Afval | 6.647.488 | 6.031.903 | 6.647.488 | 6.031.903 | -615.585 | ||||||||||
7.4 | Milieubeheer | 4.966 | 2.192.236 | 25.672 | 4.966 | 2.217.908 | 2.212.942 | |||||||||
7.5 | Begraafplaatsen | 188.995 | 144.970 | 188.995 | 144.970 | -44.025 | ||||||||||
8.1 | Ruimtelijke Ordening | 80.090 | 820.719 | 80.090 | 820.719 | 740.629 | ||||||||||
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 26.026.328 | 26.026.328 | 26.026.328 | 26.026.328 | |||||||||||
8.3 | Wonen en bouwen | 871.505 | 2.128.375 | 871.505 | 2.128.375 | 1.256.870 | ||||||||||
Eindtotaal | 13.136.682 | 58.872.271 | 42.733.035 | 52.844.419 | 2.185.181 | 6.049.318 | 390.286 | 4.243.711 | 639.243 | 4.911.359 | 84.622.114 | 16.583.546 | 143.706.541 | 143.504.624 | -201.917 | |
