Programma | Rekening 2020 | Begroting 2021 primitief | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deelprogramma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
01. Samen Leven | |||||||
01.01 Gezondheid | 13.113.077 | 1.950.980 | -11.162.097 | 12.592.643 | 1.864.193 | -10.728.450 | |
01.02 Saamhorigheid | 13.155.934 | 1.075.252 | -12.080.683 | 12.582.528 | 1.001.088 | -11.581.440 | |
01.03 Leren en werken | 37.556.344 | 14.918.542 | -22.637.803 | 29.496.870 | 8.958.985 | -20.537.885 | |
01.99 Programmabrede kosten | |||||||
Totaal programma | 63.825.355 | 17.944.773 | -45.880.582 | 54.672.041 | 11.824.266 | -42.847.775 | |
02. Duurzame leefomgeving | |||||||
02.01 Woningen | 300.409 | 18.271 | -282.137 | 296.361 | 12.796 | -283.565 | |
02.02 Commerciële voorzieningen en horeca | 745.672 | 83.234 | -662.437 | 736.167 | 126.135 | -610.032 | |
02.03 Leefomgeving | 9.716.849 | 5.347.383 | -4.369.466 | 8.913.351 | 4.340.742 | -4.572.609 | |
02.04 Gebiedsinrichting | 14.293.873 | 15.803.340 | 1.509.466 | 20.071.924 | 18.386.833 | -1.685.091 | |
02.05 Duurzaamheid & energietransitie | 7.169.480 | 5.807.147 | -1.362.333 | 7.932.468 | 6.467.321 | -1.465.147 | |
02.06 Landschap en recreatie | 501.108 | 30.844 | -470.263 | 500.528 | 17.265 | -483.263 | |
02.07 Cultuurhistorie en archeologie | 1.118.840 | 590.510 | -528.330 | 978.880 | 411.114 | -567.766 | |
02.99 Programmabrede kosten | 56.264 | -56.264 | |||||
Totaal programma | 33.846.230 | 27.680.729 | -6.165.501 | 39.485.943 | 29.762.206 | -9.723.737 | |
03. Goede bereikbaarheid | |||||||
03.01 Verkeersbeleid | 119.020 | 29.184 | -89.835 | 85.886 | 1.908 | -83.978 | |
03.02 Autoverkeer | 3.090.885 | 67.940 | -3.022.945 | 3.226.214 | 36.504 | -3.189.710 | |
03.03 Fietsverkeer | 1.644.863 | 846.624 | -798.239 | 985.407 | 439.494 | -545.913 | |
03.04 Openbaar vervoer | 208.157 | 175.410 | -32.747 | 11.260 | -11.260 | ||
03.99 Programmabrede kosten | |||||||
Totaal programma | 5.062.925 | 1.119.158 | -3.943.767 | 4.308.767 | 477.906 | -3.830.861 | |
04. Veilige leefomgeving | |||||||
04.01 Sociale veiligheid en Openbare orde | 1.487.069 | 414.238 | -1.072.831 | 1.281.376 | 379.214 | -902.162 | |
04.02 Fysieke veiligheid en crisismanagement | 2.712.862 | 5.100 | -2.707.762 | 2.764.342 | 216 | -2.764.126 | |
04.99 Programmabrede kosten | |||||||
Totaal programma | 4.199.931 | 419.338 | -3.780.593 | 4.045.718 | 379.430 | -3.666.288 | |
05. Betrokken bij de samenleving | |||||||
05.01 Politiek en bestuur | 2.537.203 | 15.658 | -2.521.544 | 2.794.020 | 1.496 | -2.792.524 | |
05.02 Dienstverlening | 1.679.096 | 518.751 | -1.160.345 | 1.858.685 | 584.276 | -1.274.409 | |
05.99 Programmabrede kosten | |||||||
Totaal programma | 4.216.298 | 534.409 | -3.681.889 | 4.652.705 | 585.772 | -4.066.933 | |
Totaal programma's | 111.150.739 | 47.698.408 | -63.452.331 | 107.165.174 | 43.029.580 | -64.135.594 | |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||||
A1 Lokale heffingen | 646.104 | 13.024.681 | 12.378.577 | 649.599 | 13.301.055 | 12.651.456 | |
A2 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 63.127.268 | 63.127.268 | 151.234 | 62.085.806 | 61.934.572 | ||
A3 Overhead | 11.623.249 | 401.560 | -11.221.689 | 12.474.596 | 459.125 | -12.015.471 | |
A4 Saldo financieringsfunctie | -404.836 | 45.220 | 450.056 | -447.344 | 14.598 | 461.942 | |
A5 Vennootschapsbelasting (VpB) | 135.250 | -135.250 | 1.018 | -1.018 | |||
A6 Overige baten en lasten | 1.999.958 | 1.800.498 | -199.461 | 1.394.556 | 973.598 | -420.958 | |
A7 Onvoorzien | 63.638 | -63.638 | |||||
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 13.999.725 | 78.399.227 | 64.399.502 | 14.287.297 | 76.834.182 | 62.546.885 | |
Totaal saldo van baten en lasten | 125.150.464 | 126.097.635 | 947.171 | 121.452.471 | 119.863.762 | -1.588.709 | |
Mutatie reserves | |||||||
01. Samen Leven | 43.890 | 492.917 | 449.027 | 29.375 | 29.375 | ||
02. Duurzame leefomgeving | 886.594 | 1.174.931 | 288.337 | 116.125 | 604.967 | 488.842 | |
03. Goede bereikbaarheid | 1.496.385 | 1.842.487 | 346.102 | 1.600.219 | 1.681.500 | 81.281 | |
04. Veilige leefomgeving | |||||||
A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | 3.302.521 | 5.172.203 | 1.869.681 | 165.988 | 1.393.375 | 1.227.387 | |
Totaal mutaties reserves | 5.729.390 | 8.682.538 | 2.953.148 | 1.882.332 | 3.709.217 | 1.826.885 | |
Resultaat | 130.879.854 | 134.780.173 | 3.900.318 | 123.334.803 | 123.572.979 | 238.176 | |
Programma | Begroting 2021 na wijziging | Begroting 2022 primitief | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deelprogramma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
01. Samen Leven | |||||||
01.01 Gezondheid | 13.242.960 | 2.139.382 | -11.103.578 | 13.068.963 | 1.901.248 | -11.167.715 | |
01.02 Saamhorigheid | 13.009.187 | 1.034.555 | -11.974.632 | 12.636.200 | 1.035.117 | -11.601.083 | |
01.03 Leren en werken | 31.546.283 | 9.619.332 | -21.926.951 | 33.167.108 | 10.170.942 | -22.996.166 | |
01.99 Programmabrede kosten | 111.261 | -111.261 | |||||
Totaal programma | 57.909.691 | 12.793.269 | -45.116.422 | 58.872.271 | 13.107.307 | -45.764.964 | |
02. Duurzame leefomgeving | |||||||
02.01 Woningen | 295.858 | 12.796 | -283.062 | 295.880 | 13.001 | -282.879 | |
02.02 Commerciële voorzieningen en horeca | 736.167 | 126.135 | -610.032 | 743.534 | 127.111 | -616.423 | |
02.03 Leefomgeving | 9.121.814 | 4.494.237 | -4.627.577 | 9.129.825 | 4.614.959 | -4.514.866 | |
02.04 Gebiedsinrichting | 20.221.924 | 18.604.791 | -1.617.133 | 31.925.527 | 30.210.907 | -1.714.620 | |
02.05 Duurzaamheid & energietransitie | 8.079.369 | 6.471.299 | -1.608.070 | 8.318.819 | 6.652.454 | -1.666.365 | |
02.06 Landschap en recreatie | 678.028 | 42.765 | -635.263 | 509.132 | 17.541 | -491.591 | |
02.07 Cultuurhistorie en archeologie | 1.145.311 | 593.765 | -551.546 | 1.151.322 | 600.890 | -550.432 | |
02.99 Programmabrede kosten | 432.526 | -432.526 | 77.255 | -77.255 | |||
Totaal programma | 40.710.997 | 30.345.788 | -10.365.209 | 52.151.294 | 42.236.863 | -9.914.431 | |
03. Goede bereikbaarheid | |||||||
03.01 Verkeersbeleid | 86.657 | 1.908 | -84.749 | 87.632 | 1.939 | -85.693 | |
03.02 Autoverkeer | 4.443.188 | 385.476 | -4.057.712 | 3.249.205 | 55.216 | -3.193.989 | |
03.03 Fietsverkeer | 1.196.060 | 694.494 | -501.566 | 996.988 | 446.526 | -550.462 | |
03.04 Openbaar vervoer | 552.990 | 541.730 | -11.260 | 11.440 | -11.440 | ||
03.99 Programmabrede kosten | -12.793 | 12.793 | |||||
Totaal programma | 6.266.102 | 1.623.608 | -4.642.494 | 4.345.265 | 503.681 | -3.841.584 | |
04. Veilige leefomgeving | |||||||
04.01 Sociale veiligheid en Openbare orde | 1.306.518 | 383.925 | -922.593 | 1.376.729 | 390.067 | -986.662 | |
04.02 Fysieke veiligheid en crisismanagement | 2.833.695 | 216 | -2.833.479 | 2.866.982 | 219 | -2.866.763 | |
04.99 Programmabrede kosten | 5.172 | -5.172 | |||||
Totaal programma | 4.145.385 | 384.141 | -3.761.244 | 4.243.711 | 390.286 | -3.853.425 | |
05. Betrokken bij de samenleving | |||||||
05.01 Politiek en bestuur | 2.794.407 | 6.496 | -2.787.911 | 2.998.893 | 1.520 | -2.997.373 | |
05.02 Dienstverlening | 2.011.937 | 584.276 | -1.427.661 | 1.912.466 | 637.723 | -1.274.743 | |
05.99 Programmabrede kosten | 45.254 | -45.254 | |||||
Totaal programma | 4.851.598 | 590.772 | -4.260.826 | 4.911.359 | 639.243 | -4.272.116 | |
Totaal programma's | 113.883.773 | 45.737.578 | -68.146.195 | 124.523.900 | 56.877.380 | -67.646.520 | |
Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | |||||||
Lokale heffingen | 649.599 | 13.301.055 | 12.651.456 | 729.926 | 13.577.198 | 12.847.272 | |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 753.334 | 63.087.628 | 62.334.294 | 604.869 | 67.650.705 | 67.045.836 | |
Overhead | 12.547.971 | 288.809 | -12.259.162 | 12.754.558 | 293.231 | -12.461.327 | |
Saldo financieringsfunctie | -534.344 | 14.598 | 548.942 | 128.484 | 10.000 | -118.484 | |
Vennootschapsbelasting (VpB) | 29.518 | -29.518 | 25.034 | -25.034 | |||
Overige baten en lasten | 3.596.878 | 1.445.780 | -2.151.098 | 2.127.461 | 1.170.834 | -956.627 | |
Onvoorzien | 49.440 | -49.440 | 63.214 | -63.214 | |||
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 17.092.396 | 78.137.870 | 61.045.474 | 16.433.546 | 82.701.968 | 66.268.422 | |
Totaal saldo van baten en lasten | 130.976.169 | 123.875.448 | -7.100.721 | 140.957.446 | 139.579.348 | -1.378.098 | |
Mutatie reserves | |||||||
01. Samen Leven | 437.375 | 437.375 | 29.375 | 29.375 | |||
02. Duurzame leefomgeving | 117.342 | 996.524 | 879.182 | 693.125 | 496.172 | -196.953 | |
03. Goede bereikbaarheid | 1.600.219 | 2.485.225 | 885.006 | 1.704.053 | 1.681.500 | -22.553 | |
04. Veilige leefomgeving | |||||||
A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | 4.258.216 | 7.509.024 | 3.250.808 | 150.000 | 1.920.146 | 1.770.146 | |
Totaal mutaties reserves | 5.975.777 | 11.428.148 | 5.452.371 | 2.547.178 | 4.127.193 | 1.580.015 | |
Resultaat | 136.951.946 | 135.303.596 | -1.648.350 | 143.504.624 | 143.706.541 | 201.917 | |
Programma | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deelprogramma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
01. Samen Leven | |||||||
01.01 Gezondheid | 13.069 | 1.901 | -11.168 | 13.195 | 1.900 | -11.295 | |
01.02 Saamhorigheid | 12.636 | 1.035 | -11.601 | 12.340 | 941 | -11.400 | |
01.03 Leren en werken | 33.167 | 10.171 | -22.996 | 31.130 | 9.118 | -22.012 | |
01.99 Programmabrede kosten | |||||||
Totaal programma | 58.872 | 13.107 | -45.765 | 56.665 | 11.959 | -44.707 | |
02. Duurzame leefomgeving | |||||||
02.01 Woningen | 296 | 13 | -283 | 295 | 13 | -282 | |
02.02 Commerciële voorzieningen en horeca | 744 | 127 | -616 | 741 | 127 | -614 | |
02.03 Leefomgeving | 9.130 | 4.615 | -4.515 | 9.179 | 4.661 | -4.518 | |
02.04 Gebiedsinrichting | 31.926 | 30.211 | -1.715 | 14.763 | 13.167 | -1.596 | |
02.05 Duurzaamheid & energietransitie | 8.319 | 6.652 | -1.666 | 8.269 | 6.644 | -1.625 | |
02.06 Landschap en recreatie | 509 | 18 | -492 | 511 | 18 | -494 | |
02.07 Cultuurhistorie en archeologie | 1.151 | 601 | -550 | 1.153 | 601 | -552 | |
02.99 Programmabrede kosten | 77 | -77 | 102 | -102 | |||
Totaal programma | 52.151 | 42.237 | -9.914 | 35.014 | 25.230 | -9.784 | |
03. Goede bereikbaarheid | |||||||
03.01 Verkeersbeleid | 88 | 2 | -86 | 88 | 2 | -86 | |
03.02 Autoverkeer | 3.249 | 55 | -3.194 | 3.244 | 55 | -3.189 | |
03.03 Fietsverkeer | 997 | 447 | -550 | 997 | 447 | -550 | |
03.04 Openbaar vervoer | 11 | -11 | 11 | -11 | |||
03.99 Programmabrede kosten | |||||||
Totaal programma | 4.345 | 504 | -3.842 | 4.340 | 504 | -3.836 | |
04. Veilige leefomgeving | |||||||
04.01 Sociale veiligheid en Openbare orde | 1.377 | 390 | -987 | 1.372 | 390 | -982 | |
04.02 Fysieke veiligheid en crisismanagement | 2.867 | -2.867 | 2.865 | -2.865 | |||
04.99 Programmabrede kosten | |||||||
Totaal programma | 4.244 | 390 | -3.853 | 4.238 | 390 | -3.847 | |
05. Betrokken bij de samenleving | |||||||
05.01 Politiek en bestuur | 2.999 | 2 | -2.997 | 2.868 | 2 | -2.866 | |
05.02 Dienstverlening | 1.912 | 638 | -1.275 | 1.913 | 518 | -1.395 | |
05.99 Programmabrede kosten | |||||||
Totaal programma | 4.911 | 639 | -4.272 | 4.780 | 519 | -4.261 | |
Totaal programma's | 124.524 | 56.877 | -67.647 | 105.038 | 38.602 | -66.435 | |
Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | |||||||
Lokale heffingen | 730 | 13.577 | 12.847 | 703 | 13.651 | 12.949 | |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 605 | 67.651 | 67.046 | 604 | 65.954 | 65.350 | |
Overhead | 12.755 | 293 | -12.461 | 12.620 | 293 | -12.327 | |
Saldo financieringsfunctie | 128 | 10 | -118 | 52 | 10 | -42 | |
Vennootschapsbelasting (VpB) | 25 | -25 | 25 | -25 | |||
Overige baten en lasten | 2.127 | 1.171 | -957 | 1.776 | 1.170 | -607 | |
Onvoorzien | 63 | -63 | 64 | -64 | |||
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 16.434 | 82.702 | 66.268 | 15.844 | 81.079 | 65.235 | |
Totaal saldo van baten en lasten | 140.957 | 139.579 | -1.378 | 120.881 | 119.681 | -1.200 | |
Mutatie reserves | |||||||
01. Samen Leven | 29 | 29 | 29 | 29 | |||
02. Duurzame leefomgeving | 693 | 496 | -197 | 123 | 484 | 361 | |
03. Goede bereikbaarheid | 1.704 | 1.682 | -23 | 1.797 | 1.682 | -116 | |
04. Veilige leefomgeving | |||||||
A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | 150 | 1.920 | 1.770 | 36 | 36 | ||
Totaal mutaties reserves | 2.547 | 4.127 | 1.580 | 1.920 | 2.230 | 310 | |
Resultaat | 143.505 | 143.707 | 202 | 122.801 | 121.911 | -891 | |
Programma | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deelprogramma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
01. Samen Leven | |||||||
01.01 Gezondheid | 13.194 | 1.732 | -11.462 | 13.185 | 1.731 | -11.454 | |
01.02 Saamhorigheid | 12.345 | 866 | -11.478 | 12.336 | 866 | -11.469 | |
01.03 Leren en werken | 31.069 | 9.115 | -21.954 | 30.958 | 9.112 | -21.846 | |
01.99 Programmabrede kosten | |||||||
Totaal programma | 56.608 | 11.714 | -44.894 | 56.479 | 11.710 | -44.769 | |
02. Duurzame leefomgeving | |||||||
02.01 Woningen | 295 | 13 | -282 | 295 | 13 | -282 | |
02.02 Commerciële voorzieningen en horeca | 741 | 127 | -614 | 741 | 127 | -614 | |
02.03 Leefomgeving | 9.241 | 4.709 | -4.532 | 9.254 | 4.708 | -4.546 | |
02.04 Gebiedsinrichting | 2.560 | 964 | -1.596 | 2.535 | 939 | -1.596 | |
02.05 Duurzaamheid & energietransitie | 8.204 | 6.574 | -1.630 | 8.191 | 6.574 | -1.617 | |
02.06 Landschap en recreatie | 511 | 14 | -497 | 511 | 14 | -497 | |
02.07 Cultuurhistorie en archeologie | 1.155 | 601 | -554 | 1.157 | 601 | -557 | |
02.99 Programmabrede kosten | 124 | -124 | 149 | -149 | |||
Totaal programma | 22.832 | 13.001 | -9.831 | 22.834 | 12.976 | -9.858 | |
03. Goede bereikbaarheid | |||||||
03.01 Verkeersbeleid | 88 | 2 | -86 | 88 | 2 | -86 | |
03.02 Autoverkeer | 3.246 | 55 | -3.190 | 3.246 | 55 | -3.191 | |
03.03 Fietsverkeer | 996 | 447 | -550 | 996 | 447 | -549 | |
03.04 Openbaar vervoer | 11 | -11 | 11 | -11 | |||
03.99 Programmabrede kosten | |||||||
Totaal programma | 4.341 | 504 | -3.837 | 4.340 | 504 | -3.837 | |
04. Veilige leefomgeving | |||||||
04.01 Sociale veiligheid en Openbare orde | 1.372 | 390 | -982 | 1.372 | 390 | -982 | |
04.02 Fysieke veiligheid en crisismanagement | 2.892 | -2.892 | 2.889 | -2.889 | |||
04.99 Programmabrede kosten | |||||||
Totaal programma | 4.265 | 390 | -3.874 | 4.261 | 390 | -3.871 | |
05. Betrokken bij de samenleving | |||||||
05.01 Politiek en bestuur | 2.876 | 2 | -2.875 | 2.869 | 2 | -2.867 | |
05.02 Dienstverlening | 2.138 | 990 | -1.148 | 2.134 | 973 | -1.160 | |
05.99 Programmabrede kosten | |||||||
Totaal programma | 5.015 | 992 | -4.023 | 5.002 | 975 | -4.027 | |
Totaal programma's | 93.060 | 26.601 | -66.459 | 92.917 | 26.554 | -66.363 | |
Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | |||||||
Lokale heffingen | 694 | 13.725 | 13.031 | 702 | 13.734 | 13.032 | |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 625 | 65.924 | 65.299 | 640 | 65.965 | 65.325 | |
Overhead | 12.575 | 293 | -12.282 | 12.678 | 293 | -12.385 | |
Saldo financieringsfunctie | 69 | 10 | -59 | 67 | 10 | -57 | |
Vennootschapsbelasting (VpB) | 25 | -25 | 25 | -25 | |||
Overige baten en lasten | 1.712 | 1.105 | -607 | 1.701 | 1.094 | -607 | |
Onvoorzien | 64 | -64 | 64 | -64 | |||
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 15.764 | 81.057 | 65.293 | 15.877 | 81.096 | 65.219 | |
Totaal saldo van baten en lasten | 108.824 | 107.659 | -1.165 | 108.793 | 107.650 | -1.143 | |
Mutatie reserves | |||||||
01. Samen Leven | 29 | 29 | 29 | 29 | |||
02. Duurzame leefomgeving | 123 | 484 | 361 | 123 | 484 | 361 | |
03. Goede bereikbaarheid | 1.897 | 1.682 | -216 | 1.997 | 1.682 | -316 | |
04. Veilige leefomgeving | |||||||
A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | |||||||
Totaal mutaties reserves | 2.020 | 2.195 | 174 | 2.120 | 2.195 | 74 | |
Resultaat | 110.844 | 109.853 | -991 | 110.914 | 109.845 | -1.069 | |